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2017年岭南师范学院附属中学部门预算公开

作者:总务处 来源: 发布时间:2017年02月10日
 

2017年岭南师范学院附属中学部门预算公开

 

第一部分  文字说明

一、2017年部门预算情况说明

二、2017年部门“三公”经费支出情况说明

第二部分  预算表格

一、2017年财政拨款收支总表

二、2017年一般公共预算支出表

三、2017年一般公共预算基本支出表

四、2017年一般公共预算“三公”经费支出表

五、2017年政府性基金预算支出表

六、2017年部门收支总表

七、2017年部门收入表

八、2017年部门支出表

九、2017年湛江市市直单位项目支出预算表

 

2017年部门预算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

学校有5个内设机构(四处一室),即办公室,教导处,总务处,德育处,体卫艺处。

部门的主要职能是:

1、办公室

负责学校党务、行政、文秘、会务、接待、外事联络等工作、保密、档案管理、教职员职称、工资、人事变动、计划生育等工作。

2、教导处

负责教学管理、教学计划的制定、教学质量的监控;学科、专业、课程、教材、图书馆、科学馆的管理工作;学生学籍管理工作;教学评价和教学经验交流工作;协调学校教学工作;开展教科研及促进教师专业发展等工作。

3、总务处

负责学校后勤服务和管理工作;学校美化、绿化和修缮管理;学校校产登记、调配、管理、维护;学校财务等工作。

4、德育处

负责学生德育工作管理和学生安全教育,年级组和班主任工作管理,指导团委、少先队和学生会等工作。

5、体卫艺处

负责和管理课堂教学以外的有关体育和艺术方面工作;校园卫生工作等。

(二)人员构成情况

学校全额拨款事业编制248名,现有在职教职工260,超编12人,主要补充教师产假、外出支教等人员的不足。另按规定配有工勤人员11人,合同工27人。离退休人员36人。

(三)预算年度报告的主要任务

1.不断深化课程改革,提高教学质量。

2.强化立德树人,培养现代合格公民。

3.深入推进强师工程,建设高素质教师队伍。

4.加强教育信息化建设,努力打造智慧校园。

5.全面推进依法治校,净化校园教育环境。

6.加强班子队伍建设,提高行政管理水平。

二、收入预算说明

2017年收入预算4867.50万元,其中:一般预算拨款4023.30万元;其他非税收入安排拨款844.20万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算4867.50万元,按经济分类划分:

1、基本支出4357.50万元,占总支出的89.52%,其中:工资福利支出2922.83万元,一般商品和服务支出439.78万元,对个人和家庭的补助支出994.89万元。基本支出预算比上年增加576.57万元,主要原因是人员经费支出增加所致。其中:工资福利支出增加50.32万元,一般商品和服务支出增加32.78万元,对个人和家庭的补助支出增加493.47万元。

2、项目支出510万元,占总支出的10.48%。其中:行政事业类项目支出510万元。

 

2017年部门“三公”经费支出情况说明

 

2017年“三公经费”财政拨款支出预算批复共14万元,具体情况如下:

1、根据上级工作安排,因公出国(境)费支出预算批复为8万元,与上年对比无增减。

 2.公务用车购置及运行维护费支出预算批复3万元,主要包括:公务车保有量 1 辆,全年运行维护费支出 3 万元,平均每辆 3万元。比上年对比无增减,原因是虽然校车已使用快达到报废年限,维修费用多,但学校严格执行中央八项规定,贯彻勤俭节约的原则,不增加运行经费。

3.公务接待费支出预算批复3 万元,与上年对比无增减。

 

 

 

 

专业名词解释

“三公”经费是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

 

 

 

附件1

 

 

 

 

 

2017年财政拨款收支总表

单位名称:岭南师范学院附属中学

 

 

单位:万元

 

 

项目

2017年预算

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

4,867.50

一、本年支出

4,867.50

4,867.50

 

(一)一般公共预算拨款

4,867.50

一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

外交支出

 

 

 

 

 

国防支出

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

教育支出

4,183.76

4,183.76

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

295.38

295.38

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生支出

82.48

82.48

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

二、上年结转

 

农林水支出

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

交通运输支出

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

305.88

305.88

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

收入总计

4,867.50

支出总计

4,867.50

4,867.50

 

 

 

附件2

 

 

 

2017年一般公共预算支出表

单位名称:岭南师范学院附属中学

 

单位:万元

功能科目名称

一般公共预算拨款

合计

基本支出

项目支出

合计

4,867.50

4,357.50

510.00

20115】岭南师范学院附属中学

4,867.50

4,357.50

510.00

  205】教育支出

4,183.76

3,673.76

510.00

    20502】普通教育

4,108.76

3,673.76

435.00

      2050204】高中教育

4,108.76

3,673.76

435.00

    20509】教育费附加安排的支出

75.00

 

75.00

      2050904】城市中小学教学设施(教育费附加安排的支出)

75.00

 

75.00

  208】社会保障和就业支出

295.38

295.38

 

    20805】行政事业单位离退休

295.38

295.38

 

      2080502】事业单位离退休

295.38

295.38

 

  210】医疗卫生与计划生育支出

82.48

82.48

 

    21011】行政事业单位医疗

82.48

82.48

 

      2101102】事业单位医疗

68.27

68.27

 

      2101103】公务员医疗补助

14.21

14.21

 

  221】住房保障支出

305.88

305.88

 

    22102】住房改革支出

305.88

305.88

 

      2210201】住房公积金

305.88

305.88

 

 

 

附件3

 

2017年一般公共预算基本支出表

单位名称:岭南师范学院附属中学

单位:万元

经济科目名称

一般公共预算拨款

合计

4,357.50

20115】岭南师范学院附属中学

4,357.50

  301】工资福利支出

2,922.83

    30101】基本工资

903.91

    30102】津贴补贴

213.48

    30103】奖金

225.98

    30104】社会保障缴费

256.48

    30107】绩效工资

1,087.85

    30199】其他工资福利支出

235.13

  302】商品和服务支出

439.78

    30201】办公费

10.00

    30202】印刷费

1.00

    30204】手续费

1.00

    30205】水费

20.00

    30206】电费

30.00

    30207】邮电费

12.00

    30209】物业管理费

8.00

    30211】差旅费

25.00

    30212】因公出国(境)费用

8.00

    30213】维修()

60.00

    30216】培训费

20.00

    30217】公务接待费

3.00

    30218】专用材料费

120.00

    30226】劳务费

15.00

    30228】工会经费

55.00

    30231】公务用车运行维护费

3.00

    30239】其他交通费用

1.00

    30299】其他商品和服务支出

47.78

  303】对个人和家庭的补助

994.89

    30302】退休费

247.89

    30309】奖励金

0.67

    30311】住房公积金

305.88

    30399】其他对个人和家庭的补助支出

440.45

 

 

附件4

 

2017年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:岭南师范学院附属中学

单位:万元

项目

本年预算数

合计

14.00

1、因公出国(境)费用

8.00

2、公务接待费

3.00

3、公务用车费

3.00

其中:(1)公务用车运行维护费

3.00

      2)公务用车购置

 

     

 

 

附件5

 

 

 

2017年政府性基金预算支出表

单位名称:岭南师范学院附属中学

 

 

单位:万元

功能科目名称

政府性基金预算拨款

小计

基本支出

项目支出

(本页空白)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件6

 

 

 

 

 

2017年部门收支总表

单位名称:岭南师范学院附属中学

 

单位:万元

收入

支出

支出

项目

2017年预算

项目(经济分类)

2017

预算

项目

2017

预算

一、一般预算经费

安排拨款

4,867.50

一、基本支出

4,357.50

一、一般公共

服务支出

 

二、基金预算拨款

 

工资福利支出

2,922.83

二、外交支出

 

三、国有资本经营

预算拨款

 

一般商品和服

务支出

439.78

三、国防支出

 

四、财政专户拨款

 

对个人和家庭

的补助支出

994.89

四、公共安全

支出

 

五、事业收入

 

 

 

五、教育支出

4,183.76

六、事业单位经营收

 

二、项目支出

510.00

六、科学技术

支出

 

七、其他收入

 

行政事业类项

目支出

510.00

七、文化体育

与传媒支出

 

 

 

基本建设类项

目支出

 

八、社会保障

和就业支出

295.38

 

 

其他类项目支

 

九、社会保险

基金支出

 

 

 

 

 

十、医疗卫生

支出

82.48

 

 

三、事业单位

经营支出

 

十一、节能环

保支出

 

 

 

 

 

十二、城乡社

区支出

 

 

 

 

 

十三、农林水

支出

 

 

 

 

 

十四、交通运

输支出

 

 

 

 

 

十五、资源勘

探电力信息等

支出

 

 

 

   

 

十六、商业服务

业等支出

 

 

 

 

 

十七、金融支

 

 

 

 

 

十八、援助其

他地区支出

 

 

 

 

 

十九、国土海

洋气象等支出

 

 

 

 

 

二十、住房保

障支出

305.88

 

 

 

 

二十一、粮油

物资储备支出

 

 

 

 

 

二十二、国有

资本经营预算

支出

 

 

 

 

 

二十三、预备

 

 

 

 

 

二十四、其他

支出

 

 

 

 

 

二十五、转移

性支出

 

 

 

 

 

二十六、债务

还本支出

 

 

 

 

 

二十七、债务

付息支出

 

 

 

 

 

二十八、债务

发行费用支出

 

本年收入合计

4,867.50

本年支出合计

4,867.50

本年支出合计

4,867.50

八、上级补助收入

 

四、对附属单

位补助支出

 

 

 

九、附属单位上缴

收入

 

五、上缴上级

支出

 

 

 

十、用事业基金弥

补收支差额

 

六、结转下年

 

 

 

十一、上年结转、结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

4,867.50

支出总计

4,867.50

支出总计

4,867.50

 

 

附件7

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门收入表

单位名称:岭南师范学院附属中学

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目名称

总计

收入项目

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户拨款

其他资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

4,867.50

4,867.50

 

 

 

 

 

 

20115】岭南师范学院附属中学

4,867.50

4,867.50

 

 

 

 

 

 

205】教育支出

4,183.76

4,183.76

 

 

 

 

 

 

20502】普通教育

4,108.76

4,108.76

 

 

 

 

 

 

2050204】高中教育

4,108.76

4,108.76

 

 

 

 

 

 

20509】教育费附加安排的支出

75.00

75.00

 

 

 

 

 

 

2050904】城市中小学教学设施(教育费附加安排的支出)

75.00

75.00

 

 

 

 

 

 

208】社会保障和就业支出

295.38

295.38

 

 

 

 

 

 

20805】行政事业单位离退休

295.38

295.38

 

 

 

 

 

 

2080502】事业单位离退休

295.38

295.38

 

 

 

 

 

 

210】医疗卫生与计划生育支出

82.48

82.48

 

 

 

 

 

 

21011】行政事业单位医疗

82.48

82.48

 

 

 

 

 

 

2101102】事业单位医疗

68.27

68.27

 

 

 

 

 

 

2101103】公务员医疗补助

14.21

14.21

 

 

 

 

 

 

221】住房保障支出

305.88

305.88

 

 

 

 

 

 

22102】住房改革支出

305.88

305.88

 

 

 

 

 

 

2210201】住房公积金

305.88

305.88

 

 

 

 

 

 

 

 

附件8

 

 

 

 

 

 

2017年部门支出表

单位名称:岭南师范学院附属中学

 

 

 

 

单位:万元

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

合计

4,867.50

4,357.50

510.00

 

 

 

20115】岭南师范学院附属中学

4,867.50

4,357.50

510.00

 

 

 

205】教育支出

4,183.76

3,673.76

510.00

 

 

 

20502】普通教育

4,108.76

3,673.76

435.00

 

 

 

2050204】高中教育

4,108.76

3,673.76

435.00

 

 

 

20509】教育费附加安排的支出

75.00

 

75.00

 

 

 

2050904】城市中小学教学设施(教育费附加安排的支出)

75.00

 

75.00

 

 

 

208】社会保障和就业支出

295.38

295.38

 

 

 

 

20805】行政事业单位离退休

295.38

295.38

 

 

 

 

2080502】事业单位离退休

295.38

295.38

 

 

 

 

210】医疗卫生与计划生育支出

82.48

82.48

 

 

 

 

21011】行政事业单位医疗

82.48

82.48

 

 

 

 

2101102】事业单位医疗

68.27

68.27

 

 

 

 

2101103】公务员医疗补助

14.21

14.21

 

 

 

 

221】住房保障支出

305.88

305.88

 

 

 

 

22102】住房改革支出

305.88

305.88

 

 

 

 

2210201】住房公积金

305.88

305.88

 

 

 

 

 

 

附件9

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年湛江市市直单位项目支出预算表

单位名称:岭南师范学院附属中学

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户拨款

其他资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

510.00

510.00

 

 

 

 

 

 

岭南师范学院附属中学

510.00

510.00

 

 

 

 

 

 

中小学在线云课堂建设

75.00

75.00

 

 

 

 

 

 

校内厕所宿舍校园广场维修改造

140.00

140.00

 

 

 

 

 

 

云录播系统(智慧课室建设专项,

软件+所有硬件)

80.00

80.00

 

 

 

 

 

 

信息科技创客教育研究实践室

65.00

65.00

 

 

 

 

 

 

教育信息化校本建设课程开发、

数字化资源及网络智能音频广播系统

40.00

40.00

 

 

 

 

 

 

电子阅览室智能化图书管理系统

110.00

110.00

 

 

 

 

 

 

 

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